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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 1752 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(573,78 LTS P/ ISX 7779; 492,06 LTS P/ ISU 2354; 364,66 LTS P/ ISV 6525 E 328,20 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (95,95 LTS P/ IUB 3303; 265,20 LTS P/ IUC 6285; 747,37 LTS P/ IVZ 0024 E 542,66 LTS P/ JAO 3F82). 0,00 22.647,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(573,78 LTS P/ ISX 7779; 492,06 LTS P/ ISU 2354; 364,66 LTS P/ ISV 6525 E 328,20 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (95,95 LTS P/ IUB 3303; 265,20 LTS P/ IUC 6285; 747,37 LTS P/ IVZ 0024 E 542,66 LTS P/ JAO 3F82). 22.647,70
02/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/23519; 1/23479; 1/23352; 1/23518; 1/23444; 1/23364; 1/23275; 1/23510; 1/23381; 1/23412; 1/23338; 1/23273; 1/23458; 1/23497; 1/23342; 1/23393; 1/23425; 1/23320; 1/23429; 1/23337; 1/23478; 1/23405; 1/23331; 1/23500; 1/23440; 1/23355; 1/23398; 1/23294; 1/23511; 1/23475; 1/23386; 1/23346; 1/23424; 1/23308; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 22.647,70
09/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 22.593,35
09/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1752/2025 54,35
TOTAL 22.647,70 22.647,70 22.647,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/04/2025 54,35 Lançada
TOTAL   54,35    

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