Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1752 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(573,78 LTS P/ ISX 7779; 492,06 LTS P/ ISU 2354; 364,66 LTS P/ ISV 6525 E 328,20 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (95,95 LTS P/ IUB 3303; 265,20 LTS P/ IUC 6285; 747,37 LTS P/ IVZ 0024 E 542,66 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
22.647,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(573,78 LTS P/ ISX 7779; 492,06 LTS P/ ISU 2354; 364,66 LTS P/ ISV 6525 E 328,20 LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (95,95 LTS P/ IUB 3303; 265,20 LTS P/ IUC 6285; 747,37 LTS P/ IVZ 0024 E 542,66 LTS P/ JAO 3F82). |
22.647,70 |
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| 02/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23519; 1/23479; 1/23352; 1/23518; 1/23444; 1/23364; 1/23275; 1/23510; 1/23381; 1/23412; 1/23338; 1/23273; 1/23458; 1/23497; 1/23342; 1/23393; 1/23425; 1/23320; 1/23429; 1/23337; 1/23478; 1/23405; 1/23331; 1/23500; 1/23440; 1/23355; 1/23398; 1/23294; 1/23511; 1/23475; 1/23386; 1/23346; 1/23424; 1/23308; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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22.647,70 |
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| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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22.593,35 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1752/2025 |
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54,35 |
| TOTAL |
22.647,70 |
22.647,70 |
22.647,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/04/2025 |
54,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
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54,35 |
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