| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 1753 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1.141,17 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 205,24 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 124,81 LTS GASOLINA P/ SPIN JBJ1I34, 574,69 LTS DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 576,33 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ8F19, 968,45 LTS DIESEL S10 P/VAN JAG 6A08, 859,25 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57 E 54,41LTS GASOLINA P/ SPIN IVT6757. | 0,00 | 30.414,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 1.141,17 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 205,24 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 124,81 LTS GASOLINA P/ SPIN JBJ1I34, 574,69 LTS DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 576,33 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ8F19, 968,45 LTS DIESEL S10 P/VAN JAG 6A08, 859,25 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57 E 54,41LTS GASOLINA P/ SPIN IVT6757. | 30.414,94 | ||
| 02/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23499; 1/23506; 1/23490; 1/23442; 1/23445; 1/23453; 1/23430; 1/23466; 1/23390; 1/23339; 1/23358; 1/23376; 1/23415; 1/23422; 1/23399; 1/23409; 1/23303; 1/23317; 1/23395; 1/23335; 005/38593; 1/23501; 1/23525; 1/23495; 1/23473; 1/23484; 1/23431; 1/23441; 1/23451; 1/23389; 1/23341; 1/23359; 1/23375; 1/23420; 1/23402; 1/23406; 1/23285; 1/23304; 1/23319; 1/23261; 1/23334; 1/23517; 1/23494; 1/23480; 1/3889; 1/23450; 1/23361; 1/23421; 1/23401; 1/23306; 1/23336; 1/23262; 1/23505; 1/23502; 1/23524; 21/9963; 005/73004; 1/23512; 1/23427; 1/23462; 1/23392; 1/23305; 1/23330; 1/23514; 1/23493; 1/23481; 1/23474; 1/23436; 001/94557; 1/23449; 1/23340; 1/23357; 1/23382; 1/23419; 1/23400; 1/23286; 1/23314; 1/23322; 1/23388; 1/23496; 1/23521; 8/13473; 1/23483; 76/215981; 1/23434; 7/6992; 1/23443; 76/225380; 1/23460; 1/23394; 1/23344; 1/23362; 21/9633; 1/23374; 1/23423; 2/117647; 76/209640; 1/23403; 1/23408; | 28.319,58 | ||
| 02/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23287; 1/23307; 76/187502; 76/194602; 1/23321; 1/23323; 1/23264; 1/23263; 1/23259; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.095,36 | ||
| 09/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 30.341,94 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1753/2025 | 73,00 | ||
| TOTAL | 30.414,94 | 30.414,94 | 30.414,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/04/2025 | 73,00 | Lançada | |
| TOTAL | 73,00 |
