Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1755 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2LTA TINTA ACR. SEMI-BRILHO 3,6L METALATEX BRANCA , 1UN CAÇAMBA PLASTICA P/TINTA 10L, 1UN GARFO GAIOLA S/ROSCA ATLAS, 1UN PINCEL ATLAS 3, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
423,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2LTA TINTA ACR. SEMI-BRILHO 3,6L METALATEX BRANCA , 1UN CAÇAMBA PLASTICA P/TINTA 10L, 1UN GARFO GAIOLA S/ROSCA ATLAS, 1UN PINCEL ATLAS 3, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
423,00 |
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| 02/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59920644; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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423,00 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2025
ENIR SCALVI CHEQUIM - 14188 |
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423,00 |
| TOTAL |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
