Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Valor referente a: Empenho Global de 3 mêses Prestação serviços de limpeza da Unidade Básica de Saúde, segundas a sextas-feiras, 08 horas por dia, cfe. listado na Ordem de Compra nº 189/2025 em anexo. Pregão Eletrônico nº 08/2024, Contrato nº 52/2024. |
18.397,98 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/418; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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6.132,66 |
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| 05/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a: Empenho Global de 3 mêses Prestação serviços de limpeza da Unidade Básica de Saúde, segundas a sextas-feiras, 08 horas por dia, cfe. listado na Ordem de Compra nº 189/2025 em anexo. Pregão Eletrônico nº 08/2024, Contrato nº 52/2024. |
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5.458,07 |
| 05/02/2025 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 176/2025 |
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674,59 |
| 27/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/453; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 02/2025 |
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6.132,66 |
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| 07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a: Empenho Global de 3 mêses Prestação serviços de limpeza da Unidade Básica de Saúde, segundas a sextas-feiras, 08 horas por dia, cfe. listado na Ordem de Compra nº 189/2025 em anexo. Pregão Eletrônico nº 08/2024, Contrato nº 52/2024. COMP.02/2025. |
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5.458,07 |
| 07/03/2025 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 176/2025 |
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|
674,59 |
| TOTAL |
18.397,98 |
12.265,32 |
12.265,32 |
| SALDO A PAGAR |
6.132,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
