Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1761 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 55L OLEO TIPO S10 P/RETRO 03. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. |
0,00 |
380,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 55L OLEO TIPO S10 P/RETRO 03. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. |
380,05 |
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| 02/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23516; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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380,05 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2025
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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379,14 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1761/2025 |
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0,91 |
| TOTAL |
380,05 |
380,05 |
380,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/04/2025 |
0,91 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,91 |
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