| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1762 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20L GASOLINA P/SOPRADOR DA SEC. TURISMO. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. | 0,00 | 130,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 20L GASOLINA P/SOPRADOR DA SEC. TURISMO. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. | 130,20 | ||
| 02/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23507; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 130,20 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 129,89 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1762/2025 | 0,31 | ||
| TOTAL | 130,20 | 130,20 | 130,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/04/2025 | 0,31 | Lançada | |
| TOTAL | 0,31 |
