Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1763 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 134,5263L DIESEL COMUM P/ROLO 01, 211,2541L DIESEL COMUM P/MOTONIVELADORA 02, 209,4767L DIESEL COMUM P/MOTONIVELADORA 01. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. |
0,00 |
3.692,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 134,5263L DIESEL COMUM P/ROLO 01, 211,2541L DIESEL COMUM P/MOTONIVELADORA 02, 209,4767L DIESEL COMUM P/MOTONIVELADORA 01. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. |
3.692,46 |
|
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| 02/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23513; 1/23509; 1/23508; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.692,46 |
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| TOTAL |
3.692,46 |
3.692,46 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.692,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
