Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1775 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN VASSOURA PLASTICA 26 DENTE , 1UN VASSOURA DE PALHA CARVALHO , 1UN ESPANADOR PENA N30 NOMO SHANGRILA , 2UN BALAIO, P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN VASSOURA PLASTICA 26 DENTE , 1UN VASSOURA DE PALHA CARVALHO , 1UN ESPANADOR PENA N30 NOMO SHANGRILA , 2UN BALAIO, P/ SEC. OBRAS. |
290,00 |
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| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/999; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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290,00 |
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| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
