| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1778 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ 285A 1,6K BYQUALY. P/ SEC. FAZENDA. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 5UN CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL C/ 285A 1,6K BYQUALY. P/ SEC. FAZENDA. | 250,00 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9359; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 250,00 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2025 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
