Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1782 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2.130UN FRALDA GERIATRICA EG,1.080UN FRALDA GERIATRICA G, 1.080UN FRALDA GERIATRICA M, 780UN FRALDA GERIATRICA XXG, P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
5.654,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2.130UN FRALDA GERIATRICA EG,1.080UN FRALDA GERIATRICA G, 1.080UN FRALDA GERIATRICA M, 780UN FRALDA GERIATRICA XXG, P/ SEC. SAUDE. |
5.654,40 |
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| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3643; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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5.654,40 |
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| 06/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1782/2025
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
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5.654,40 |
| TOTAL |
5.654,40 |
5.654,40 |
5.654,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
