Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1786 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN FERRO DE SOLDA 60W 220V FOXLUX, 1UN ALICATE CORTE 6 - 1000V TRAMONTINA , 2 KIT CINTA CATRACA 25MM 4,6M 1500KG - WORKER, P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
202,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FERRO DE SOLDA 60W 220V FOXLUX, 1UN ALICATE CORTE 6 - 1000V TRAMONTINA , 2 KIT CINTA CATRACA 25MM 4,6M 1500KG - WORKER, P/ SEC. TURISMO. |
202,90 |
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| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/225; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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202,90 |
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| TOTAL |
202,90 |
202,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
202,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
