Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1788 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 102UN TIJOLOS 6 FUROS 9X14X19, 1SC CIMENTO VOTORAN 50KG, 1SC CAL HIDRAT. EXTRA 20KG, 1UN ALVENARITE VEDACIT 900ML, 0,197M3 AREIA MEDIA, 1UN DESEMP. PRO INTEIRIÇA S/ESP 14X27 DT, 1UN PINO MACHO 2P 10A TRAMONTINA, P/ SALA DO PREFEITO. |
0,00 |
237,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 102UN TIJOLOS 6 FUROS 9X14X19, 1SC CIMENTO VOTORAN 50KG, 1SC CAL HIDRAT. EXTRA 20KG, 1UN ALVENARITE VEDACIT 900ML, 0,197M3 AREIA MEDIA, 1UN DESEMP. PRO INTEIRIÇA S/ESP 14X27 DT, 1UN PINO MACHO 2P 10A TRAMONTINA, P/ SALA DO PREFEITO. |
237,06 |
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| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/227; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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237,06 |
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| TOTAL |
237,06 |
237,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
237,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
