| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MX20M, 1PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 30CMX4,8CM C/100UN, P/ENFEITES DE PASCOA/2025. | 0,00 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MX20M, 1PCT ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 30CMX4,8CM C/100UN, P/ENFEITES DE PASCOA/2025. | 71,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 000/1003; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 71,00 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Empenho 1797/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
