| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN LIVRO PONTO,2UN PASTA ABA ELASTICA, 1UN PASTA ABA ELASTICO 2CM,1UN BLOCO AUTO ADESIVO,1UN CADERNO 96 FLS,1UN PORTA CANETA, 4UN LAPIS PRETO,2UN BORRACHA ESCOLAR,8UN CANETAS. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 143,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN LIVRO PONTO,2UN PASTA ABA ELASTICA, 1UN PASTA ABA ELASTICO 2CM,1UN BLOCO AUTO ADESIVO,1UN CADERNO 96 FLS,1UN PORTA CANETA, 4UN LAPIS PRETO,2UN BORRACHA ESCOLAR,8UN CANETAS. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 143,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59966294; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 143,00 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2025 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 143,00 | ||
| TOTAL | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
