| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI |
| Número do empenho: | 1822 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN ALMOÇO, ALMOÇO P/PLANTONISTAS EM SERVIÇO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL/2025. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN ALMOÇO, ALMOÇO P/PLANTONISTAS EM SERVIÇO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL/2025. | 140,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60000391; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 140,00 | ||
| 11/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2025 ANA MARIA BONATTI - 266 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
