Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1826 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA N° 13729678. |
0,00 |
271,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA N° 13729678. |
271,47 |
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| 07/04/2025 |
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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271,47 |
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| 11/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2025
C.R.E.A. - 535 |
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271,47 |
| TOTAL |
271,47 |
271,47 |
271,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
