Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3 MESES PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDITORIA, PERICIA E PRESTAÇÃO CONTAS CFE. LISTADO NA ORDEM COMPRA Nº 185/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO 03/2018, CONTRATO 66/2018.
0,00
11.375,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3 MESES PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDITORIA, PERICIA E PRESTAÇÃO CONTAS CFE. LISTADO NA ORDEM COMPRA Nº 185/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO 03/2018, CONTRATO 66/2018.
11.375,17
21/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/2171; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025.
3.791,72
06/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3 MESES PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDITORIA, PERICIA E PRESTAÇÃO CONTAS CFE. LISTADO NA ORDEM COMPRA Nº 185/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO 03/2018, CONTRATO 66/2018.
3.609,72
06/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 184/2025
182,00
TOTAL
11.375,17
3.791,72
3.791,72
SALDO A PAGAR
7.583,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
