Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUZIANI JACONDINO PIRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
185 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2,5 mes Médico Ginecologista, CONTRATO N° 40/2023, CREDENCIAMENTO N° 01/2023. |
0,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2,5 mes Médico Ginecologista, CONTRATO N° 40/2023, CREDENCIAMENTO N° 01/2023. |
30.000,00 |
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| 29/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/256; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
12.000,00 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: 2,5 mes Médico Ginecologista, CONTRATO N° 40/2023, CREDENCIAMENTO N° 01/2023. |
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11.424,00 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 185/2025 |
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576,00 |
| TOTAL |
30.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
18.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/02/2025 |
576,00 |
149/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
576,00 |
|
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