| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1855 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS P/MANUTENÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1412/2025 EM ANEXO, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 1.191,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS P/MANUTENÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1412/2025 EM ANEXO, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 1.191,00 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/23025; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.191,00 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2025 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 1.191,00 | ||
| TOTAL | 1.191,00 | 1.191,00 | 1.191,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
