| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1871 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CADEADO STAM 30MM, 0,9KG CORRENTE DTOOLS GALV. 3MM BL 1KG, 2UN CADEADO STAM 25MM, P/EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 114,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN CADEADO STAM 30MM, 0,9KG CORRENTE DTOOLS GALV. 3MM BL 1KG, 2UN CADEADO STAM 25MM, P/EMEI CRIANÇA FELIZ. | 114,80 | ||
| 24/04/2025 | Conforme DANFE Nº 002/250; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 114,80 | ||
| 25/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 113,43 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1871/2025 | 1,37 | ||
| TOTAL | 114,80 | 114,80 | 114,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/04/2025 | 1,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1,37 |
