Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1876 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ALICATE UNIVERSAL 8 - 1000V TRAMONTINA, 1UN CHAVE PHILIPS EMBOR.J 1/4X6 DTOOLS CV, 1UN MARTELO CABO FIBRA 25MM DTOOLS, 1UN CHAVE FENDA EMBOR.M 5/16X6 DTOOLS CV, 1UN ARCO DE SERRA FIXO PRO 12 DTOOLS, P/ EMEI NANGÃ. |
0,00 |
142,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ALICATE UNIVERSAL 8 - 1000V TRAMONTINA, 1UN CHAVE PHILIPS EMBOR.J 1/4X6 DTOOLS CV, 1UN MARTELO CABO FIBRA 25MM DTOOLS, 1UN CHAVE FENDA EMBOR.M 5/16X6 DTOOLS CV, 1UN ARCO DE SERRA FIXO PRO 12 DTOOLS, P/ EMEI NANGÃ. |
142,93 |
|
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| TOTAL |
142,93 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
142,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
