| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PRESCRIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 1.986,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PRESCRIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 1.986,68 | ||
| 10/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59971255; 890/59971658; 890/59994451; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.986,68 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 1881/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.986,68 | ||
| TOTAL | 1.986,68 | 1.986,68 | 1.986,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
