Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1881 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PRESCRIÇOES MEDICAS EM ANEXO. |
0,00 |
1.986,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PRESCRIÇOES MEDICAS EM ANEXO. |
1.986,68 |
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| 10/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59971255; 890/59971658; 890/59994451; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.986,68 |
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| 22/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1881/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.986,68 |
| TOTAL |
1.986,68 |
1.986,68 |
1.986,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
