SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1453/2025 EM ANEXO, P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE JURACI SPERANDIO, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1453/2025 EM ANEXO, P/AUXILIO P/PESSOA CARENTE JURACI SPERANDIO, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.
120,00
10/04/2025
Conforme DANFE Nº 890/60052630; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
120,00
23/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1885/2025
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
