Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1895 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN FITA ASFALTICA ALIMIN. 20CMX10M QUARTZ, 1UN SELANTE PU 40 BRANCO 400G DTOOLS, 2UN CARTUCHO GAS 227G - KALA, P/INFILTRAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
191,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN FITA ASFALTICA ALIMIN. 20CMX10M QUARTZ, 1UN SELANTE PU 40 BRANCO 400G DTOOLS, 2UN CARTUCHO GAS 227G - KALA, P/INFILTRAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
191,70 |
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|
| TOTAL |
191,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
191,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
