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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Posto de Saúde Patronato. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 0,00 61,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Posto de Saúde Patronato. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. 61,90
TOTAL 61,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 61,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.