Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: 2UN RECAUCHUTAGEM PNEU18.4-30 P/TRATOR NEW HOLLAND, 3UN RECAUCHUTAGEM PNEU 17.R25 P/MOTONIVELADORA 02, 1UN RECAUCHUTAGEM PNEU 17.5 R25 P/MOTONIVELADORA 02. CONTRATO N° 67/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18/2025. |
24.400,00 |
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/343086; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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18.000,00 |
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| 16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/343375; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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6.400,00 |
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| 23/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2025 - REF. ABRIL/2025
FM PNEUS LTDA - 220 |
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17.784,00 |
| 23/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1913/2025 |
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216,00 |
| 24/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: 2UN RECAUCHUTAGEM PNEU18.4-30 P/TRATOR NEW HOLLAND, 3UN RECAUCHUTAGEM PNEU 17.R25 P/MOTONIVELADORA 02, 1UN RECAUCHUTAGEM PNEU 17.5 R25 P/MOTONIVELADORA 02. CONTRATO N° 67/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18/2025. |
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6.323,20 |
| 24/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1913/2025 |
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76,80 |
| TOTAL |
24.400,00 |
24.400,00 |
24.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
