Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1914 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 215 75 R17.5, P/ONIBUS IPP8251. CONTRATO N° 67/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18/2025. |
0,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEU 215 75 R17.5, P/ONIBUS IPP8251. CONTRATO N° 67/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18/2025. |
2.080,00 |
|
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| 14/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/343083; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
2.080,00 |
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| 23/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1914/2025
FM PNEUS LTDA - 220 |
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2.055,04 |
| 23/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1914/2025 |
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24,96 |
| TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/04/2025 |
24,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
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24,96 |
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