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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NAIR DE SOUZA DE QUADROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1921	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 50013856920248210106.	0,00	5.765,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 50013856920248210106.	5.765,40
14/04/2025	Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		5.765,40
25/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2025 NAIR DE SOUZA DE QUADROS - 9195			5.765,40
TOTAL		5.765,40	5.765,40	5.765,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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