| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NAIR DE SOUZA DE QUADROS |
| Número do empenho: | 1921 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 50013856920248210106. | 0,00 | 5.765,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 50013856920248210106. | 5.765,40 | ||
| 14/04/2025 | Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 5.765,40 | ||
| 25/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2025 NAIR DE SOUZA DE QUADROS - 9195 | 5.765,40 | ||
| TOTAL | 5.765,40 | 5.765,40 | 5.765,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
