| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1938 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN SAPOLIO 250ML, 2UN SABONETE LIQUIDO 400ML, 2UN DETERGENTE 500ML, P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 40,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN SAPOLIO 250ML, 2UN SABONETE LIQUIDO 400ML, 2UN DETERGENTE 500ML, P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 40,68 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/218; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 40,68 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 1938/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,68 | ||
| TOTAL | 40,68 | 40,68 | 40,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
