| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1940 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1CX AGUA SANITARIA CX C/12UN 1L, 1CX DESINFETANTE CX C/6UN, 1CX BOM AR CX C/12UN, 1FRD PAPEL HIGIENICO FRD C/16PCT, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 311,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 1CX AGUA SANITARIA CX C/12UN 1L, 1CX DESINFETANTE CX C/6UN, 1CX BOM AR CX C/12UN, 1FRD PAPEL HIGIENICO FRD C/16PCT, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 311,70 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/220; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 311,70 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2025 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 311,70 | ||
| TOTAL | 311,70 | 311,70 | 311,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
