| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1CX AGUA SANITARIA CX C/12UN 1L, 2CX DESINFETANTE CX C/6UN, 1FRD PAPEL HIGIENICO FRD C/16PCT, 5UN SABÃO EM PÓ 800G, 1FRD PAPEL TOALHA FRD C/12PCT, 1UN PÁ DE LIXO, 1CX COPOS DESCARTAVEIS CX C/25PCT, P/CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 515,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 1CX AGUA SANITARIA CX C/12UN 1L, 2CX DESINFETANTE CX C/6UN, 1FRD PAPEL HIGIENICO FRD C/16PCT, 5UN SABÃO EM PÓ 800G, 1FRD PAPEL TOALHA FRD C/12PCT, 1UN PÁ DE LIXO, 1CX COPOS DESCARTAVEIS CX C/25PCT, P/CENTRO ADMINISTRATIVO. | 515,21 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/217; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 515,21 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 1941/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 515,21 | ||
| TOTAL | 515,21 | 515,21 | 515,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
