Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1941 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1CX AGUA SANITARIA CX C/12UN 1L, 2CX DESINFETANTE CX C/6UN, 1FRD PAPEL HIGIENICO FRD C/16PCT, 5UN SABÃO EM PÓ 800G, 1FRD PAPEL TOALHA FRD C/12PCT, 1UN PÁ DE LIXO, 1CX COPOS DESCARTAVEIS CX C/25PCT, P/CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
515,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1CX AGUA SANITARIA CX C/12UN 1L, 2CX DESINFETANTE CX C/6UN, 1FRD PAPEL HIGIENICO FRD C/16PCT, 5UN SABÃO EM PÓ 800G, 1FRD PAPEL TOALHA FRD C/12PCT, 1UN PÁ DE LIXO, 1CX COPOS DESCARTAVEIS CX C/25PCT, P/CENTRO ADMINISTRATIVO. |
515,21 |
|
|
| 15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/217; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
515,21 |
|
| TOTAL |
515,21 |
515,21 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
515,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
