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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ÉVELIN OLIVEIRA VARGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1943	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 5 DIAS, NO MÊS DE MARÇO/2025, COM BASE NA TABELA AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 5 DIAS, NO MÊS DE MARÇO/2025, COM BASE NA TABELA AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022.	75,00
15/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/246; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		75,00
TOTAL		75,00	75,00	0,00
SALDO A PAGAR				75,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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