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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1946	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 175/70R14 P/ JAF8D81, 4UN PNEU 175/70R14 P/ IWE7004, 4UN PNEU 175/70R14 P/ IWE7016, 2UN PNEU 1000R20 P/ IVM2711 E 4UN PNEU 275/80R22.5 P/ IZO1H25, CONTENDO ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025.	0,00	18.286,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 175/70R14 P/ JAF8D81, 4UN PNEU 175/70R14 P/ IWE7004, 4UN PNEU 175/70R14 P/ IWE7016, 2UN PNEU 1000R20 P/ IVM2711 E 4UN PNEU 275/80R22.5 P/ IZO1H25, CONTENDO ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025.	18.286,00
07/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/978; 001/1059; 001/980; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		15.734,00
12/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1946/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 17096			15.545,19
12/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1946/2025			188,81
15/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/1067; 001/1066; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		2.552,00
19/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1946/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 17096			2.521,38
19/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1946/2025			30,62
TOTAL		18.286,00	18.286,00	18.286,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/05/2025	188,81	972/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/05/2025	30,62	1028/2025	Lançada
TOTAL		219,43

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