Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1947 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 195/65R15 P/ FOX IXH9368, 4UN PNEU 195/65R15 P/ SPIN JAW9181, CONTENDO ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025. |
0,00 |
3.112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 195/65R15 P/ FOX IXH9368, 4UN PNEU 195/65R15 P/ SPIN JAW9181, CONTENDO ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025. |
3.112,00 |
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| TOTAL |
3.112,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.112,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
