| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1947 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 195/65R15 P/ FOX IXH9368, 4UN PNEU 195/65R15 P/ SPIN JAW9181, CONTENDO ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025. | 0,00 | 3.112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 195/65R15 P/ FOX IXH9368, 4UN PNEU 195/65R15 P/ SPIN JAW9181, CONTENDO ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025. | 3.112,00 | ||
| 07/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1065; 001/1064; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.112,00 | ||
| 13/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1947/2025 FIRENZE PNEUS LTDA - 17096 | 3.074,66 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1947/2025 | 37,34 | ||
| TOTAL | 3.112,00 | 3.112,00 | 3.112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/05/2025 | 37,34 | Lançada | |
| TOTAL | 37,34 |
