Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1949 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 205/60R16 P/SPIN JCD5B97, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1522/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025. |
0,00 |
1.679,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU 205/60R16 P/SPIN JCD5B97, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1522/2025 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024, CONTRATO Nº 68/2025. |
1.679,60 |
|
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| TOTAL |
1.679,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.679,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
