| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
| Número do empenho: | 1956 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO DE GASTOS P/ PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 0,00 | 243,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO DE GASTOS P/ PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 243,57 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/6578; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 243,57 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 1956/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 243,57 | ||
| TOTAL | 243,57 | 243,57 | 243,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
