Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451270 E EMPENHO GLOBAL DE 8,5 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE N° (55) 37451270, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO A NOV
EMBRO/2025, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
478,07 |
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| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135617; 1/135615; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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78,87 |
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| 24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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78,87 |
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135653; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025 |
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49,90 |
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| 08/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/138366; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025. |
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49,90 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140205; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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49,90 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1970/2025 - REF. JUNHO/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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49,90 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/142996; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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49,90 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 26/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143987;
REF. EMPENHO 1970/2025
9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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49,90 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/146041;
REF. EMPENHO 1970/2025
9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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49,90 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| 23/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/147844;
REF. EMPENHO 1970/2025
9136 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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49,90 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,90 |
| TOTAL |
478,07 |
428,17 |
428,17 |
| SALDO A PAGAR |
49,90 |
