Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1970
Data de lançamento:
17/04/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451270 E EMPENHO GLOBAL DE 8,5 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE N° (55) 37451270, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO A NOV
EMBRO/2025, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
478,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37451270 E EMPENHO GLOBAL DE 8,5 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE N° (55) 37451270, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO A NOV
EMBRO/2025, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
478,07
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135617; 1/135615; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.
78,87
24/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
78,87
28/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/135653; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025
49,90
08/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,90
TOTAL
478,07
128,77
128,77
SALDO A PAGAR
349,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
