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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1971	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37452040 E EMPENHO GLOBAL DE 8,5 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452040, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ NOVEMBRO/2025, P/EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.	0,00	478,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	Valor Empenhado referente a: TAXA DE PORTABILIDADE DO TELEFONE N° (55) 37452040 E EMPENHO GLOBAL DE 8,5 MESES SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE (55) 37452040, NO PERIODO DE 18 DIAS DE MARÇO ATÉ NOVEMBRO/2025, P/EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.	478,07
22/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135618; 1/135614; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.		78,87
24/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1971/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,87
28/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/135654; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025		49,90
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1971/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/138367; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025.		49,90
04/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1971/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
TOTAL		478,07	178,67	178,67
SALDO A PAGAR				299,40