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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1973 Data de lançamento: 17/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 120UN TELHA COLONIAL , 50M RIPAMENTO P/TELHADO , 30M ESPELHO P/ABA, 1UN FORRO 15M2, 1UN TINTA, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024. 0,00 4.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2025 Valor Empenhado referente a: 120UN TELHA COLONIAL , 50M RIPAMENTO P/TELHADO , 30M ESPELHO P/ABA, 1UN FORRO 15M2, 1UN TINTA, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024. 4.160,00
29/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/751; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 4.160,00
TOTAL 4.160,00 4.160,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.160,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.