Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1973 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 120UN TELHA COLONIAL , 50M RIPAMENTO P/TELHADO , 30M ESPELHO P/ABA, 1UN FORRO 15M2, 1UN TINTA, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024. |
0,00 |
4.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 120UN TELHA COLONIAL , 50M RIPAMENTO P/TELHADO , 30M ESPELHO P/ABA, 1UN FORRO 15M2, 1UN TINTA, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024. |
4.160,00 |
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| 29/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/751; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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4.160,00 |
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| 28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1973/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.160,00 |
| TOTAL |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
