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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1974	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO COM COLOCAÇÃO DE TELHAS, TROCA DE RIPAMENTO, COLOCAÇÃO DE ESPELHO PRA ABA, COLOCAÇÃO DE FORRO PRA ABA E PINTURA, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE.PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024.	0,00	4.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO COM COLOCAÇÃO DE TELHAS, TROCA DE RIPAMENTO, COLOCAÇÃO DE ESPELHO PRA ABA, COLOCAÇÃO DE FORRO PRA ABA E PINTURA, P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE.PLANO DE APLICAÇÃO PORT. 188/2024.	4.840,00
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/75; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		4.840,00
TOTAL		4.840,00	4.840,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.840,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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