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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1975 Data de lançamento: 17/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 PACOTE DE SACOS PARA PIPOCA, 1 PACOTE DE PALITOS 40CM PARA ALGODÃO DOCE, 2 PACOTES DE SACOS PLASTICOS P/ALGODAO DOCE, P/ ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA- "FESTA DO COELINHO." 0,00 114,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2025 Valor Empenhado referente a: 1 PACOTE DE SACOS PARA PIPOCA, 1 PACOTE DE PALITOS 40CM PARA ALGODÃO DOCE, 2 PACOTES DE SACOS PLASTICOS P/ALGODAO DOCE, P/ ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA- "FESTA DO COELINHO." 114,00
24/04/2025 Conforme DANFE Nº 890/60260845; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 114,00
25/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2025 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 114,00
TOTAL 114,00 114,00 114,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.