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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1976	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO NAS DEPENDENCIAS DA OLARIA, DO TREVO E NAS REDONDEZAS DO HOTEL AJ THERMAS DURANTE 05 DIAS POR CONTA DA INFESTAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTTI, COM INICIO NO DIA 25/03 ATÉ DIA 29/03/25.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO NAS DEPENDENCIAS DA OLARIA, DO TREVO E NAS REDONDEZAS DO HOTEL AJ THERMAS DURANTE 05 DIAS POR CONTA DA INFESTAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTTI, COM INICIO NO DIA 25/03 ATÉ DIA 29/03/25.	950,00
22/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/54; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		950,00
25/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2025 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI - 15681			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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