| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
| Número do empenho: | 1976 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO NAS DEPENDENCIAS DA OLARIA, DO TREVO E NAS REDONDEZAS DO HOTEL AJ THERMAS DURANTE 05 DIAS POR CONTA DA INFESTAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTTI, COM INICIO NO DIA 25/03 ATÉ DIA 29/03/25. | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO NAS DEPENDENCIAS DA OLARIA, DO TREVO E NAS REDONDEZAS DO HOTEL AJ THERMAS DURANTE 05 DIAS POR CONTA DA INFESTAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTTI, COM INICIO NO DIA 25/03 ATÉ DIA 29/03/25. | 950,00 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/54; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 950,00 | ||
| 25/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2025 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI - 15681 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
