Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1977	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO POR TODO BAIRRO OPERARIO DURANTE 07 DIAS POR CONTA DA INFESTAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTTI, COM INICIO NO DIA 25/03 ATÉ DIA 31/03/25.	0,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO COM MAQUINA COSTAL, SENDO ESPALHADO POR TODO BAIRRO OPERARIO DURANTE 07 DIAS POR CONTA DA INFESTAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTTI, COM INICIO NO DIA 25/03 ATÉ DIA 31/03/25.	1.350,00
22/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/55; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.350,00
25/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2025 ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI - 15681			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®