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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ERICK VERONEZE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1981	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMERCIAL COMPLETA DO FOX IXH9368, LAVAGEM COMERCIAL COMPLETA DA SPIN JAW9I81,REMOÇÃO DE ADESIVOS E COLA DO FOX IXH9368,REMOÇÃO DE ADESIVOS E COLA DA SPIN JAW9I81. P/ SEC. EDUCAÇÃO.	0,00	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMERCIAL COMPLETA DO FOX IXH9368, LAVAGEM COMERCIAL COMPLETA DA SPIN JAW9I81,REMOÇÃO DE ADESIVOS E COLA DO FOX IXH9368,REMOÇÃO DE ADESIVOS E COLA DA SPIN JAW9I81. P/ SEC. EDUCAÇÃO.	145,00
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/9; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		145,00
25/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2025 ERICK VERONEZE - 16510			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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