Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1989 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 15M CABO COAXIAL CFTV, P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 15M CABO COAXIAL CFTV, P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
37,50 |
|
|
| 25/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60323612; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
37,50 |
|
| 28/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1989/2025
RONALDO SCHNELL WILMS - 16582 |
|
|
37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
