Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1991 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1PCT ESPONJA PCT C/4UN MULTIUSO TININDO , 2PCT ESPONJA SCOTCH BRITE PCT C/4UN 110X75X20MM LIMPEZA PESADA, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
18,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1PCT ESPONJA PCT C/4UN MULTIUSO TININDO , 2PCT ESPONJA SCOTCH BRITE PCT C/4UN 110X75X20MM LIMPEZA PESADA, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
18,93 |
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| 22/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/225; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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18,93 |
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| 25/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2025
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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18,93 |
| TOTAL |
18,93 |
18,93 |
18,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
