| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO CANABARRO |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 AUTENTICAÇÃO DE COPIA REPROGRAFICA , 15 SELO TJRS, ISSQN , CUSTOS COM A IMPRESSAO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 142,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 15 AUTENTICAÇÃO DE COPIA REPROGRAFICA , 15 SELO TJRS, ISSQN , CUSTOS COM A IMPRESSAO, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 142,43 | ||
| 07/01/2025 | Conforme Recibo Nº 689322025; 689282025; 689412025; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 142,43 | ||
| 10/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2025 CARLOS EDUARDO CANABARRO - 16423 | 142,43 | ||
| TOTAL | 142,43 | 142,43 | 142,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
