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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	08/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para as camara de monitoramento da Brigada Militar, Ginásio de Esportes e Praça Central , CFE. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N°9/23, PREGÃO PRESENCIAL N°1/23, PROCESSO 01/23.	0,00	583,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2025	Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para as camara de monitoramento da Brigada Militar, Ginásio de Esportes e Praça Central , CFE. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N°9/23, PREGÃO PRESENCIAL N°1/23, PROCESSO 01/23.	583,90
29/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/131871; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025		583,90
10/02/2025	Pagamento de Empenho 20/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			583,90
TOTAL		583,90	583,90	583,90
SALDO A PAGAR				0,00