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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para as camara de monitoramento da Brigada Militar, Ginásio de Esportes e Praça Central , CFE. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N°9/23, PREGÃO PRESENCIAL N°1/23, PROCESSO 01/23. 0,00 583,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para as camara de monitoramento da Brigada Militar, Ginásio de Esportes e Praça Central , CFE. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. N°9/23, PREGÃO PRESENCIAL N°1/23, PROCESSO 01/23. 583,90
TOTAL 583,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 583,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.