O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA CAMPO DO PALMEIRINHA. CONTRATO N° 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2024. 0,00 254,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 Valor Empenhado referente a: 2 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA CAMPO DO PALMEIRINHA. CONTRATO N° 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2024. 254,00
30/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2623; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 127,00
06/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: 2 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA CAMPO DO PALMEIRINHA. CONTRATO N° 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2024. 113,03
06/02/2025 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 200/2025 13,97
27/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2660; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 127,00
07/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: 2 MÊSES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA CAMPO DO PALMEIRINHA. CONTRATO N° 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2024. COMP.02/2025. 113,03
07/03/2025 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 200/2025 13,97
TOTAL 254,00 254,00 254,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 06/02/2025 13,97 128/2025 Lançada
INSS - EMPRESAS 07/03/2025 13,97 363/2025 Lançada
TOTAL   27,94    

Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração