| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 2012 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1PCT AÇUCAR EUROAÇUCAR 5KG, 5PCT PIPOCA ARBAZA, P/ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA PASCOA "FESTA DO COELHINHO". | 0,00 | 39,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 1PCT AÇUCAR EUROAÇUCAR 5KG, 5PCT PIPOCA ARBAZA, P/ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA PASCOA "FESTA DO COELHINHO". | 39,50 | ||
| 24/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60276106; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 39,50 | ||
| 28/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 39,50 | ||
| TOTAL | 39,50 | 39,50 | 39,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
